Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001925
Monto de la Factura
₲ 9.448.700
Nro. Solicitud de Transferencia
211537
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.806.188
Retención DNCP
₲ 32.985
Retención IVA
₲ 257.692
Retención Renta
₲ 343.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-233808
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.928.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.928.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS VERTICALES PARA EL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia