Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.510.364
Retención DNCP
₲ 5.673
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
012/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201488
Monto Contrato
₲ 32.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.482.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.522.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta