Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037146
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.947
Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-106514
Monto Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.817.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.817.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290035
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer