Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 2.736.660
Nro. Solicitud de Transferencia
74028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.602.515
Retención DNCP
₲ 9.752
Retención IVA
₲ 74.636
Retención Renta
₲ 49.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-106609
Monto Contrato
₲ 2.736.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.602.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.602.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer