Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002564
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.543
Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114946
Monto Contrato
₲ 9.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.243.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.243.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300028
Nombre de la Licitación
Serivicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas