Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.829.170
Retención DNCP
₲ 10.602
Retención IVA
₲ 81.137
Retención Renta
₲ 54.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114205
Monto Contrato
₲ 21.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.452.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.452.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292939
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas