Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014752
Monto de la Factura
₲ 38.492.900
Nro. Solicitud de Transferencia
150357
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.606.047
Retención DNCP
₲ 137.175
Retención IVA
₲ 1.049.807
Retención Renta
₲ 699.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-115536
Monto Contrato
₲ 68.442.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.087.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.087.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y equipos varios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas