Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006036
Monto de la Factura
₲ 57.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144104
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.443.709
Retención DNCP
₲ 204.018
Retención IVA
₲ 1.561.364
Retención Renta
₲ 1.040.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114203
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292522
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay