Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004982
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.784.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-106699
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.545.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.545.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290533
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer