Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 26.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.248.567
Retención DNCP
₲ 94.615
Retención IVA
₲ 724.091
Retención Renta
₲ 482.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Martin Rodas Pacheco
RUC
4249093-6
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-111553
Monto Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.248.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.248.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer