Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 87.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.267.968
Retención DNCP
₲ 312.032
Retención IVA
₲ 2.388.000
Retención Renta
₲ 1.592.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-111337
Monto Contrato
₲ 87.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.267.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.267.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297966
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del centro Regional de Filaldefia
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer