Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012570
Monto de la Factura
₲ 1.809.625
Nro. Solicitud de Transferencia
146207
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.045
Retención DNCP
₲ 6.580
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114943
Monto Contrato
₲ 1.809.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.803.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.803.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas