Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114204
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.594.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292939
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas