Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015622
Monto de la Factura
₲ 15.457.960
Nro. Solicitud de Transferencia
132520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.988.000
Retención DNCP
₲ 59.172
Retención IVA
₲ 108.888
Retención Renta
₲ 301.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-110569
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.959.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.959.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer