Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015379
Monto de la Factura
₲ 4.004.733
Nro. Solicitud de Transferencia
103703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.022
Retención DNCP
₲ 15.359
Retención IVA
₲ 25.990
Retención Renta
₲ 78.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-110569
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.959.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.959.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer