Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 5.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.675
Retención DNCP
₲ 18.780
Retención IVA
₲ 143.727
Retención Renta
₲ 95.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-115911
Monto Contrato
₲ 18.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.176.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.176.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298476
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay