Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 2.876.900
Nro. Solicitud de Transferencia
89554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.735.880
Retención DNCP
₲ 10.252
Retención IVA
₲ 78.461
Retención Renta
₲ 52.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-107050
Monto Contrato
₲ 6.731.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.401.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.401.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer