Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 3.854.919
Nro. Solicitud de Transferencia
89554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.958
Retención DNCP
₲ 13.738
Retención IVA
₲ 105.134
Retención Renta
₲ 70.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-107050
Monto Contrato
₲ 6.731.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.401.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.401.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer