Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 3.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.467.279
Retención DNCP
₲ 12.993
Retención IVA
₲ 99.437
Retención Renta
₲ 66.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-115437
Monto Contrato
₲ 3.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.467.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.467.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay