Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000037
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO MONROY PERALTA
RUC
5234308-1
Número de Contrato
4/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-105981
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292510
Nombre de la Licitación
SAervicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay