Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013188
Monto de la Factura
₲ 12.674.997
Nro. Solicitud de Transferencia
103681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.053.691
Retención DNCP
₲ 45.169
Retención IVA
₲ 345.682
Retención Renta
₲ 230.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-109511
Monto Contrato
₲ 12.674.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.053.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.053.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289775
Nombre de la Licitación
Servicio Medico de Urgencias
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer