Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 22.807.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.689.042
Retención DNCP
₲ 81.276
Retención IVA
₲ 622.009
Retención Renta
₲ 414.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-116221
Monto Contrato
₲ 22.807.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.689.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.689.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300668
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay