Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 7.679.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.303.065
Retención DNCP
₲ 27.367
Retención IVA
₲ 209.441
Retención Renta
₲ 139.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-106777
Monto Contrato
₲ 11.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.110.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.110.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer