Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 2.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.768.308
Retención DNCP
₲ 10.374
Retención IVA
₲ 79.391
Retención Renta
₲ 52.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-106585
Monto Contrato
₲ 2.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.768.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer