Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000313
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177779
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.750
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207958
Monto Contrato
₲ 36.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.742.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.742.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393196
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica