Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159763
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.045.382
Retención DNCP
₲ 45.148
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206764
Monto Contrato
₲ 125.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.884.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.884.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402243
Nombre de la Licitación
Adquisición de letreros luminosos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado