Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 33.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187534
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.383.867
Retención DNCP
₲ 117.635
Retención IVA
₲ 909.545
Retención Renta
₲ 909.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206764
Monto Contrato
₲ 125.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.884.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.884.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402243
Nombre de la Licitación
Adquisición de letreros luminosos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado