Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002872
Monto de la Factura
₲ 28.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.163.278
Retención DNCP
₲ 101.814
Retención IVA
₲ 787.227
Retención Renta
₲ 787.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-204821
Monto Contrato
₲ 28.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.163.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.163.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado