Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009861
Monto de la Factura
₲ 29.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.229.010
Retención DNCP
₲ 105.810
Retención IVA
₲ 818.114
Retención Renta
₲ 818.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201716
Monto Contrato
₲ 74.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.545.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.545.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391305
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado