Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009914
Monto de la Factura
₲ 19.999.300
Nro. Solicitud de Transferencia
127148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.251
Retención DNCP
₲ 70.543
Retención IVA
₲ 545.435
Retención Renta
₲ 545.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201716
Monto Contrato
₲ 74.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.545.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.545.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391305
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado