Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003175
Monto de la Factura
₲ 1.630.175
Nro. Solicitud de Transferencia
133905
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.069
Retención DNCP
₲ 5.750
Retención IVA
₲ 44.459
Retención Renta
₲ 44.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203735
Monto Contrato
₲ 52.056.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.793.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.793.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399471
Nombre de la Licitación
08 - Servicios de Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud