Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002972
Monto de la Factura
₲ 27.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15921
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.341.745
Retención DNCP
₲ 98.735
Retención IVA
₲ 763.418
Retención Renta
₲ 763.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-209184
Monto Contrato
₲ 27.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.341.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.341.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403875
Nombre de la Licitación
Adquisición de PC de Escritorio
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica