Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Monto de la Factura
₲ 29.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.219.131
Retención DNCP
₲ 105.771
Retención IVA
₲ 817.827
Retención Renta
₲ 817.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201775
Monto Contrato
₲ 81.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.666.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.666.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado