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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002503
Monto de la Factura
₲ 19.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.790.795

Retención DNCP
₲ 70.433
Retención IVA
₲ 544.582
Retención Renta
₲ 544.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201775
Monto Contrato
₲ 81.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.666.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.666.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado