Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002514
Monto de la Factura
₲ 31.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141636
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.657.047
Retención DNCP
₲ 111.163
Retención IVA
₲ 859.500
Retención Renta
₲ 859.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201775
Monto Contrato
₲ 81.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.666.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.666.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado