Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010169
Monto de la Factura
₲ 4.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.126.485
Retención DNCP
₲ 15.467
Retención IVA
₲ 119.591
Retención Renta
₲ 119.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206341
Monto Contrato
₲ 70.108.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.121.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.002.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educativos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica