Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010168
Monto de la Factura
₲ 11.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15909
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.925.538
Retención DNCP
₲ 40.952
Retención IVA
₲ 316.636
Retención Renta
₲ 316.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206341
Monto Contrato
₲ 70.108.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.121.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.002.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educativos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica