Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 4.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.696.758
Retención DNCP
₲ 17.604
Retención IVA
₲ 136.118
Retención Renta
₲ 136.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-199405
Monto Contrato
₲ 57.809.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.165.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.895.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391309
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado