Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018244
Monto de la Factura
₲ 102.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187128
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.419.517
Retención DNCP
₲ 361.403
Retención IVA
₲ 2.794.364
Retención Renta
₲ 2.794.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-208065
Monto Contrato
₲ 102.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.419.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.419.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403944
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado