Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006054
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49889
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.781
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206967
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.904.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.904.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educativos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica