Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004648
Monto de la Factura
₲ 65.845.760
Nro. Solicitud de Transferencia
103248
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.963.854
Retención DNCP
₲ 232.256
Retención IVA
₲ 1.795.793
Retención Renta
₲ 1.795.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-200623
Monto Contrato
₲ 65.845.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.963.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.963.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392596
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OFICINAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia