Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 10.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141356
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.101.183
Retención DNCP
₲ 37.861
Retención IVA
₲ 292.745
Retención Renta
₲ 292.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-202794
Monto Contrato
₲ 10.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.101.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.101.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399476
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado