Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15895
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.350
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206340
Monto Contrato
₲ 39.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.195.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.528.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educativos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica