Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 17.492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.460.766
Retención DNCP
₲ 61.700
Retención IVA
₲ 477.055
Retención Renta
₲ 477.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-205068
Monto Contrato
₲ 17.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.460.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.460.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400955
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado