Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 15.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142909
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.270.012
Retención DNCP
₲ 53.488
Retención IVA
₲ 413.564
Retención Renta
₲ 413.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-205311
Monto Contrato
₲ 32.991.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.045.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.045.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393879
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica