Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 17.826.600
Nro. Solicitud de Transferencia
140991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.775.641
Retención DNCP
₲ 62.879
Retención IVA
₲ 486.180
Retención Renta
₲ 486.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-205311
Monto Contrato
₲ 32.991.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.045.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.045.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393879
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica