Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 26.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.269.893
Retención DNCP
₲ 94.717
Retención IVA
₲ 732.355
Retención Renta
₲ 732.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201780
Monto Contrato
₲ 26.853.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.269.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.269.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399092
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado