Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010044
Monto de la Factura
₲ 33.405.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.436.000
Retención DNCP
₲ 117.829
Retención IVA
₲ 911.057
Retención Renta
₲ 911.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-202830
Monto Contrato
₲ 129.849.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.193.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.193.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391307
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado