Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0010324
Monto de la Factura
₲ 3.129.180
Nro. Solicitud de Transferencia
92512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.701
Retención DNCP
₲ 11.037
Retención IVA
₲ 85.341
Retención Renta
₲ 85.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201015
Monto Contrato
₲ 23.691.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.873.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391306
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado