Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 7.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.333.567
Retención DNCP
₲ 27.488
Retención IVA
₲ 212.537
Retención Renta
₲ 212.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-199759
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.631.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.631.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391312
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador y Transformador
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado